目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
市直机关工委是市委的派出机构，主要职能是：领导市直机关党建工作，负责制定市直机关党的建设的具体规划，分类指导市直机关和事业、企业单位党的工作；指导市直机关各党组织加强党的思想、组织和作风建设，组织广大党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，做好党员教育管理和党纪党规教育工作；指导市直机关干部教育工作，负责市直机关科级干部理论培训和党务干部业务培训工作，指导市直机关党组织做好思想政治工作；指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，了解市直各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委、市纪委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况和问题；督促市直机关各级党组织全面贯彻和落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，认真履行党建工作职责；负责市直机关各部门党委、机关党委、总支、支部和班子的组成及履行负责人的职务任免手续和考核、培训工作；领导市直机关各部门党的纪律检查工作，受市纪委、市监察局委托，归口协调市直机关的纪律检查和行政监察工作，查处党组织、党员、国家机关工作人员违犯党纪、政纪的重要案件，审批科级党员干部和监察对象违犯党纪、政纪的处理决定；领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作；完成市委和市人民政府交办的其他任务。
（二）部门内设机构：
市直机关工委为市级财政一级预算单位，下设8个部（委、室），分别为：办公室、组织部、宣传部、工会、团工委、统战部、目标部、纪工委。无下设独立核算的二级预算单位。
（三）预算构成情况：
本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：
市直机关工委总编制23人，其中行政编制20人，工勤人员3人；目前，在职实有人数20人；离退休人员11人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）。
1.收入情况。2018年，本部门总收入474.83万元，上年结转31.01万元，财政预算拨款收入443.82万元，较上年增加7.51万元，主要是人员经费收入增加。其中：原一般公共预算收入443.82万元，较上年增加7.51万元；上年结转财政应返额度27.2万元，专项业务结转3.81万元。
2.支出情况。2018年，本部门总支出474.83万元，较上年增加38.52万元，主要是人员经费支出增加。其中：一般公共服务支出428.47万元，较上年增加6.6万元；社会保障和就业支出26.71万元，较上年增加26.71万元；住房保障支出19.65万元，较上年增加5.21万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）。
2018年，本部门总收入474.83万元，较上年增加38.52万元，主要是人员经费收入增加。分来源类别看：上年结转收入31.01万元、原一般公共预算收入443.82万元。分支出科目看：一般公共服务支出428.47万元，较上年增加31.71万元；社会保障和就业支出26.71万元，较上年增加26.71万元；住房保障支出19.65万元，较上年增加5.21万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）。
2018年，本部门总支出474.83万元，较上年增加38.52万元，主要是社会保障和就业支出和住房保障支出增加。分支出类型看：基本支出391.72万元、项目支出83.11万元。分支出科目看：一般公共服务支出428.47万元，较上年增加31.71万元；社会保障和就业支出26.71万元，较上年增加26.71万元；住房保障支出19.65万元，较上年增加5.21万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入474.83万元，较上年增加38.52万元，主要是上年结转和人员经费收入增加。其中：原一般公共预算收入443.82万元，较上年增加7.51万元；上年结转31.01万元，较上年增加31.01万元。
2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出474.83万元，较上年增加38.52万元，主要是人员经费增加。分支出类别看：一般公共预算支出474.83万元。分支出科目看：一般公共服务支出428.47万元，较上年增加31.71万元；社会保障和就业支出26.71万元，较上年增加26.71万元；住房保障支出19.65万元，较上年增加5.21万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。
2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）443.82万元，较上年增加7.51万元，主要是人员经费增加。分支出类型看：基本支出364.52万元、项目支出79.3万元。分支出科目看：一般公共服务支出318.16万元，较上年减少24.41万元；社会保障和就业支出26.71万元，较上年增加26.71万元；住房保障支出19.65万元，较上年增加5.21万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。
2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）364.52万元，较上年增加40.51万元，主要是人员经费增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出281.32万元、机关商品和服务支出42.59万元、对个人和家庭的补助40.61万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出281.52万元、商品和服务支出42.59万元、对个人和家庭的补助40.61万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：贵B96106），无公务购置计划，公务用车运行维护费预算2.08万元，较上年减0.69万元，主要是运行维护经费减少。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0万元，较上年减0.04万元，主要是公务接待减少。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。
综上，2018年本部门“三公”经费预算2.08万元，较上年减少0.73万元，主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。
2018年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。
2018年，本部门安排机关运行费预算9.74万元。其中：办公费1.59万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、会议费0.3万元、水费1.2万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他费用2.58万元。
（二）政府采购情况。
2018年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况。
2018年，根据市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，目前，市财政局正在拟定方案，待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车1辆，账面价值17.98万元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2018年，本部门办公用房全部为机关事务管理局所有。
3.大型设备占用情况。2018年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。
4.其他国有资产占用情况。无
（五）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
